Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar
6.1.5.3.2 Diagramas de procesos y matrices de riesgo
6 LIBRO VI. GESTIÓN DE RIESGOS
6.1 TÍTULO I. RIESGO OPERACIONAL
6.1.5 EXIGENCIAS DE GESTIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS C.C.A.F. PARA IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
6.1.5.3 Análisis y evaluación de riesgos
6.1.5.3.2 Diagramas de procesos y matrices de riesgo
6.1.5.3.2 Diagramas de procesos y matrices de riesgo
Los dueños de procesos deben describir de manera precisa los procesos y/o subprocesos, por medio de diagramas de procesos, matrices de riesgos u otros equivalentes.
