El abogado del Departamento de Cobranza Judicial de una empresa de cobranzas, se dirigió a esta Superintendencia expresando que la C.C.A.F. 18 de Septiembre adeudaría a su cliente, empresa que indica, el pago de 12 facturas, por un monto total de $ 5.396.925.

Atendido que la materia de que se trata no tiene relación directa ni indirecta con beneficios de seguridad social, no procede que este Organismo se pronuncie al respecto.

Por tanto, en el futuro no se responderá este tipo de presentaciones.

En esta oportunidad, sólo se transcribirá lo que la C.C.A.F. 18 de Septiembre tuvo a bien informar:

"Las facturas de que se trata, pagadas por esta Corporación, se resumen según el detalle que a continuación se expone:

1.-Factura N°652023, por $ 780.114, con vencimiento 19/12/03;
2.-Factura N°652028, por $ 1.008.042, con vencimiento 19/12/03;
3.-Factura N°652385, por $ 7.116, con vencimiento 20/12/03;
4.-Factura N°653116, por $ 78.540, con vencimiento 21/12/03.

Estas facturas totalizan $ 1.873.812 y fueron pagadas mediante el cheque N° 613804 del Banco BCI, emitido nominativo a DIMERC S.A. con fecha 3 de diciembre de 2003. Fue retirado desde la Caja N° 2 por don , RUT Se adjunta comprobante de retiro, donde se registra RUT y firma de la persona que retira el cheque, de acuerdo al procedimiento establecido para estos efectos.

Por su parte, los siguientes documentos fueron pagados y cobrados de la siguiente forma:
1.- Factura N° 710005, por $ 571.617, con vencimiento 07/04/04;
2.- Factura N° 712863, por $ 1.141.043, con vencimiento 10/04/04;
3.- Factura N° 718959, por $ 73.411, con vencimiento 21/04/04;
4.- Factura N° 719723, por $ 528.681, con vencimiento 22/04/04;
5.- Factura N° 719834, por $ 624.263, con vencimiento 22/04/04; y
6.- Factura N° 721170, por $ 8.092, con vencimiento 24/04/04;

Estas facturas fueron pagadas con el cheque N° 691936 del Banco BCI, por la suma de $ 2.947.107, girado nominativo a nombre de la empresa cliente de la recurrente con fecha 01 de abril de 2004. Se adjuntan copia de comprobante de retiro, con nombre y firma de la persona que retira y fotocopia de poder notarial exhibido al momento de la entrega del cheque.

Por su parte, la factura N° 685308, por $ 569.175, fue pagada con cheque 633077, y la factura N° 697870 por $ 6.831, se encuentra disponible para su pago por caja chica, en la Unidad de Servicios Generales de esta Caja de Compensación.

Hago presente que los cheques a proveedores son entregados sólo previa presentación de Cédula de Identidad de la persona que lo retira y además el RUT de la empresa beneficiaria del cheque.

De acuerdo a lo señalado, puedo afirmar categóricamente que las facturas reclamadas como impagas por la Empresa de Cobranza se encuentran debidamente canceladas a su cliente de acuerdo a los procedimientos establecidos al efecto."